原淮南市教育局2018年部门决算

原淮南市教育局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目 录

 

第一部分 淮南市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市教育局2018年部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市教育局2018年部门决算情况

 

第一部分 淮南市教育局概况

一、 部门职责

根据中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅《比分直播,篮球比分直播印发<淮南市人民政府机构改革方案>的通知》（厅[2009]55号)和中共淮南市委、淮南市人民政府《比分直播,篮球比分直播印发<淮南市人民政府机构改革方案实施意见>的通知》（淮发[2009]46号）精神，市教育局是市政府的组成部门。

（一）贯彻执行国家、省有关教育工作的方针、政策和法律、法规。

（二）研究提出全市教育改革发展战略，制定全市教育事业发展规划，拟定全市教育事业发展重点、结构、规模和步骤，指导、协调教育规划、计划的实施工作。

（三）统一管理市本级教育经费，确保教育经费“三个增长”，并监督各地执行情况；会同市有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则；配合有关部门制定市属各级各类学校收费标准；监测各县（区）教育经费筹措和使用情况；监督各地教师工资兑现及待遇落实情况；管理国际和有关方面对我市教育的各项援助和贷款。

（四）负责教育系统校舍建设及校舍维修项目管理工作；负责校园绿化、美化及校舍、校园的管理工作；负责教育国有资产管理和教育内部财务审计工作。

（五）统筹规划、部署指导全市教育体制、办学体制的改革和布局调整工作，理顺教育内、外部关系。

（六）统筹管理全市幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民办教育；监督指导各县（区）及有关部门的教育工作，负责直属学校和单位的管理工作。

（七）主管全市的教师工作，负责教师资格认定和管理工作，统筹规划全市各级各类学校教职工管理和队伍建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；会同有关部门制定和执行教育系统劳动工资、人事管理工作的有关政策和规章制度；统筹规划、指导实施各级各类教师和教育行政干部队伍建设和培训工作。

（八）规划指导各级各类学校的思想政治工作和教科研、教育教学、德育、体育、卫生、美育、国防教育、信息技术、社会实践工作；负责家庭教育工作，全面推进素质教育。

（九）协调、指导各级各类学校安全、文明校园建设和社会治安综合治理工作。

（十）归口管理全市学历教育及其考试工作和成人继续教育工作，统筹规划并巩固实施全市“普九”和扫除青壮年文盲工作。

（十一）负责全市高考、自考，初、高中学业水平测试，贯彻执行国家和省有关招生和毕业生就业方针、政策；归口管理、研究并制定我市的各级各类学校招生、就业政策和办法，协调有关部门组织指导实施。

（十二）负责民办学校及其他民办教育机构设置、撤并和更名的审核、审批及管理。

（十三）组织实施全市教育信息开发和建设，管理全市教育信息统计、分析、上报和发布；负责教育资产管理工作；指导全市勤工俭学和中小学劳动实践教育工作。

（十四）综合管理、指导学校党的建设和思想政治工作以及共青团、妇联、关工委、校外教育、计划生育、信访、投诉等工作；按照干部管理权限和程序，考核任免直属单位的领导干部；指导全市校长培训、后备干部队伍管理工作。

（十五）负责管理协调并指导教育系统的外事工作，开展国内外教育交流工作。

（十六）贯彻执行国家语言文字工作方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十七）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十八）负责全市教育工会工作，指导教育系统的学会、基金会等社团组织工作。 

（十九）负责教育行风建设、纪检、监察和教育法制建设工作。

（二十）承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市教育局2018年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加1户，为安徽医药技工学校2018年纳入市教育局统计范围，。

纳入淮南市教育局2018年度部门决算编制范围的单位共40个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省淮南第一中学
2	安徽省淮南第二中学
3	淮南市第三中学
4	安徽省淮南市第四中学
5	淮南市第五中学
6	安徽省淮南第六中学
7	淮南市第七中学
8	安徽医药技工学校
9	淮南第九中学
10	淮南第十中学
11	淮南第十一中学
12	淮南第十二中学
13	淮南第十三中学
14	淮南第十四中学
15	淮南市第十五中
16	淮南市第十六中学
17	淮南市第十七中学
18	淮南市第十八中学
19	淮南十九中学
20	安徽省淮南市第二十中学
21	淮南市第二十一中学
22	淮南市二十三中学
23	淮南市第二十四中学
24	淮南第二十六中学
25	淮南市第二十七中学
26	淮南第二十八中学
27	淮南实验中学
28	淮南市教师进修学校
29	安徽省淮南师范附属小学
30	淮师附小洞山校区
31	安徽工贸职业技术学院
32	安徽淮南市市直机关幼儿园
33	淮南市电化教育馆
34	淮南市中小学教学研究室
35	淮南市高校招生办公室
36	淮南市教学仪器供应站
37	淮南市勤工俭学管理办公室
38	淮南市职业教育中心
39	淮南市特殊教育学校
40	淮南市教育局（本级）

 

第二部分 淮南市教育局2018年部门决算表

 

详见附表

 

第三部分 淮南市教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2018年度收入总计114394.66万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计114394.66万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加27851.22万元，增长32.18%，主要原因：一是2018年发放在职人员和离退休人员一次性工作奖励。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计97996.03万元，其中：财政拨款收入80425.58万元，占82.07%；事业收入12846.97万元，占13.11%；上级补助收入2.8万元；经营收入0万元；其他收入4720.68万元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计111866.13万元，其中：基本支出99228.48万元，占88.7%；项目支出12637.65万元，占11.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度财政拨款收入总计96514.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计96514.09万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加25290.29万元，增长35.51%，主要原因：一是发放在职人员和离退休人员一次性工作奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入79513.74万元，占本年收入的81.14%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加12851.11万元，增长19.28%。主要原因：一是发放在职人员和离退休人员一次性工作奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出93969.58万元，占本年支出的84%。与2017年相比，财政拨款支出增加27378.44万元，增长41.11%。主要原因：一是发放在职人员和离退休人员一次性工作奖励。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出93969.58万元，主要用于以下方面：教育支出74945.78万元，占79.75%；社会保障和就业（类）支出10748.62万元，占11.44%；医疗卫生与计划生育支出2170万元，占2.31%；住房保障（类）支出6104.79万元，占6.5%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64205.38万元，支出决算为93969.58万元，完成年初预算的146.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是发放在职人员和离退休人员一次性工作奖励。其中：基本支出82854.4万元，占88.17%；项目支出11115.18万元，占11.83%。具体情况如下：

1．“教育支出”2018年年初预算为52407.76万元，支出决算为74945.78万元，完成年初预算的143%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性工作奖励。

2．“社会保障和就业”2018年年初预算为6101.64万元，支出决算为10748.62万元，完成年初预算的176.16%，决算数大于预算数的主要原因是发放离退休人员一次性工作奖励。

3．“医疗卫生与计划生育支出” 2018年年初预算为2123.36万元，支出决算为2170万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于预算数的主要原因是正常增资按比例提高。

 4．“住房保障支出”2018年年初预算为3572.62万元，支出决算为6104.79万元，完成年初预算的170.88%，决算数大于预算数的主要原因是发放在职人员一次性工作奖励按比例列支住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出82854.4万元，其中人员经费77355.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5498.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入911.84万元，本年支出911.84万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.“其他国有土地使用权出让收入安排的支出” 年初预算为0万元，支出决算为911.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是财政年内安排专项用于淮南市智慧教育建设。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年度淮南市教育局机关运行经费486.67万元，比2017年增加69.97万元，增长16.79%，主要原因是机关公务员发放一次性工作奖励。

（二）政府采购情况。

2018年度淮南市教育局政府采购支出总额4945万元。其中：政府采购货物支出2396万元，政府采购工程支出1572万元、政府采购服务支出977万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，淮南市教育局共有车辆43辆；单价50万元以上的通用设备24台（套），单价100万以上专用设备1台（套）。

（四）比分直播,篮球比分直播2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市教育局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共64个项目，涉及资金4539万元，占项目预算总额的35.91%。

通过绩效评价科学设定绩效目标，在编制年度预算时，根据教育发展整体规划及重点保障方向，合理确定项目安排，科学测算资金需求，编制绩效计划目标，按绩效目标的要求规范资金使用。健全绩效评价结果应用，形成教育项目申报、资金安排必须与绩效评价结果相挂钩的正向激励机制，不断提高教育资金使用效率。根据省教育厅、省财政厅对各地教育专项资金管理要求，针对各项目资金科学设定科学合理的绩效评价指标，对资金使用规范，绩效好的，在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的，要进行调整项目或相应调减项目预算，直至取消资金安排，确保安排的各项专项经费使用合规合法，做到专项经费及时使用、专款专用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：原淮南市教育局2018年部门决算公开表

 

原淮南市教育局2018年部门决算公开表.XLS