原淮南市体育局2018年部门决算

原淮南市体育局2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

目 录

 

第一部分 淮南市体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市体育局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南市体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

淮南市体育局2018年部门决算情况

 

第一部分 淮南市体育局概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家比分直播,篮球比分直播体育工作的法律、法规，研究拟定全市体育工作政策法规并监督实施。

（二）制定全体体育发展战略，编制中长期发展规划，指导和推动体育改革。

（三）组织实施全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（四）统筹规划竞技体育发展，协调全市性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织重大体育竞赛；开展反兴奋剂工作。

（五）研究拟定体育经济政策，发展体育市场。

（六）组织体育领域重大科技研究的攻关成果推广。

（七）负责全市性体育社团的资格审查。

（八）承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市体育局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算单位持平。

纳入淮南市体育局2018年度部门决算编制范围的二级单位共8个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	淮南市体育局（本级）
2	淮南市重竞技运动训练中心
3	淮南市游泳射击水上运动训练中心
4	淮南市球类运动训练中心
5	淮南市田径体操武术运动训练中心
6	淮南市社会体育指导中心
7	淮南市体育文化中心
8	淮南市第八中学

 

第二部分 淮南市体育局2018年部门决算表

 

详见附表

 

第三部分 淮南市体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5604.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5604.14万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加2979.45万元，增长113.52%，主要原因：一是淮南市第八中学(淮南市体育学校)本年纳入我局部门决算汇总；二是政府性基金较去年增长幅度较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5581.75万元，其中：财政拨款收入5222.16万元，占93.56%；事业收入2万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计5581.78万元，其中：基本支出2829.03万元，占50.68%；项目支出2752.75万元，占49.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5222.16万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5222.16万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2769.22万元，增长112.89%，主要原因：一是淮南市第八中学(淮南市体育学校)本年纳入我局部门决算汇总；二是政府性基金较去年增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3235.56万元，占本年收入的61.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1603.27万元，增长98.22%。主要原因一是淮南市第八中学(淮南市体育学校)本年纳入我局部门决算；二是职工正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3235.56万元，占本年支出的61.96%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1603.27万元，增长98.22%。主要原因一是淮南市第八中学(淮南市体育学校)本年纳入我局部门决算；二是职工正常增资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出3235.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出794.1万元，占24.54%；文化体育与传媒（类）支出1607.31万元，占49.68%；社会保障和就业（类）支出555.85万元，占17.18%；医疗卫生与计划生育支出（类）54.88万元，占1.7%；住房保障（类）支出223.42万元，占6.9%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2312.71万元，支出决算为3235.56万元，完成年初预算的139.9%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分中央转移支付的资金未纳入市级部门预算；二是财政本年度追加人员一次性工作奖励等资金。其中:基本支出2649.56万元，占81.89%；项目支出586万元，占18.11%。具体情况如下：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），年初预算为609.44万元，支出决算为743.23万元，完成年初预算的121.95%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付体育学校正常人员增资金额。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项），年初预算为13.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的32.13%，决算数小于预算数的主要原因是高中招生生源未达到预期人数。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算经费为原市教育局统筹安排使用。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）, 年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是此项预算经费为原市教育局统筹安排使用。

6.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项），年初预算为227.06万元，支出决算为257.75万元，完成年初预算的113.52%，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金等未编制在年初部门预算内。

7．文化体育与传媒（类）体育（款）一般行政管理事务（项），年初预算为315万元，支出决算为165.4万元，完成年初预算的52.51%，决算数小于预算数的主要原因是本年度非税收入金额未达到预算编制金额，故非税返还额度减少。

8. 文化体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项），年初预算为494.88万元，支出决算为166.17万元，完成年初预算的33.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算中该项在决算中分为运动项目管理和体育训练两项资金体现。

9.文化体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项），年初预算为0万元，支出决算为597.08万元，决算数大于预算数的主要原因是预算中该项在决算中分为运动项目管理和体育训练两项资金体现。总项完成年初预算比为154.23%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付我局下属四个体育运动训练中心正常人员增资金额及人员一次性工作奖励。

10. 文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项），年初预算为116.13万元，支出决算为308.17万元，完成年初预算的265.37%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是年度中央转移支付的场馆免费低收费补助资金不纳入市级部门预算。

11. 文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项），年初预算为75.42万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的116.35%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加拨付我局下属市社会体育指导中心正常人员增资金额及人员一次性工作奖励。

12.文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项），年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）, 年初预算为31.14万元，支出决算为74.78万元，完成年初预算的240.14%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加机关离退休人员一次性工作奖励。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）, 年初预算为11.26万元，支出决算为170.97万元，完成年初预算的1518.38%，决算数大于小于预算数的主要原因是财政追加我局属事业单位离退休人员一次性工作奖励。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）, 年初预算为211.02万元，支出决算为211.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）, 年初预算为0万元，支出决算为18.54万元，决算数大于预算数的主要原因是本支出款项为本年新增科目，年初预算未做分类。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）, 年初预算为0万元，支出决算为76.03万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年离退休职工死亡，财政部门追加死亡抚恤金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）, 年初预算为3.24万元，支出决算为4.51万元，完成年初预算的139.2%，决算数大于预算数的主要原因是本年度执行了新的文件标准，财政部门追加预算。

19. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）, 年初预算为9.63万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 年初预算为45.25万元，支出决算为45.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）, 年初预算为126.91万元，支出决算为223.42万元，完成年初预算的176.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励等配套公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2649.55万元，其中人员经费2574.5万元，主要包括：基本工资697.78万元、津贴补贴378.37万元、奖金338.55万元、伙食补助费15.24万元、绩效工资141.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.99万元、职业年金缴费18.54万元、职工基本医疗保险缴费6.65万元、其他社会保障缴费139.12万元、住房公积金267.65万元、医疗费70.65万元、其他工资福利支出22.76万元、离休费37.93万元、抚恤金80.54万元、生活补助209.69万元、救济费0.54万元、助学金20.53万元、奖励金2.81万元、其他对个人和家庭的补助支出6.83万元；公用经费75.05万元，主要包括：办公费12.95万元、印刷费0.95万元、咨询费0.81万元、手续费0.04万元、水费6.76万元、电费5.54万元、邮电费5.81万元、差旅费5.57万元、维修（护）费0.05万元、培训费0.59万元、公务接待费1.5万元、专用材料费5.27万元、委托业务费0.17万元、工会经费13.94万元、福利费1.46万元、公务用车运行维护费11.88万元、其他商品和服务支出0.63万元、办公设备购置0.35万元、专用设备购置0.79万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1896.61万元，本年支出1896.61万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1896.61万元，决算数大于预算数的主要原因是体育彩票公益金不属于地市级收入，是省财政按照一定比例拨付给市财政，属转移支付资金，未纳入市级部门预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，淮南市体育局机关运行经费支出257.75万元，比2017年增加63.12万元，增长32.43%，主要原因是物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，淮南市体育局政府采购支出总额528.17万元，其中：政府采购货物支出477.96万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮南市体育局共有车辆12辆，其中：一般公务用车12辆（其中机关公务用车4辆已实行车改，资产尚未进行移交）。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。
   （四）比分直播,篮球比分直播2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市体育局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金476万元，占项目预算总额的80.95%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期绩效目标。

淮南市体育局组织开展了2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，所有项目资金支付手续齐全，审批流程规范；无大额现金支付、不合规票据支出等违规现象；无资金存在截留、挤占、挪用、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

原淮南市体育局2018年决算公开表.XLS