淮南市商务局（本级）2023年部门预算

 

 

淮南市商务局（本级）2023年部门预算

 

 

2023年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市商务局（本级）2023年收支总表

2.淮南市商务局（本级）2023年收入总表

3.淮南市商务局（本级）2023年支出总表

4.淮南市商务局（本级）2023年财政拨款收支总表

5.淮南市商务局（本级）2023年一般公共预算支出表

6.淮南市商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市商务局（本级）2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市商务局（本级）2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市商务局（本级）2023年项目支出表

10.淮南市商务局（本级）2023年政府采购支出表

11.淮南市商务局（本级）年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.比分直播,篮球比分直播2023年收支总表的说明

2.比分直播,篮球比分直播2023年收入总表的说明

3.比分直播,篮球比分直播2023年支出总表的说明

4.比分直播,篮球比分直播2023年财政拨款收支总表的说明

5.比分直播,篮球比分直播2023年一般公共预算支出表的说明

6.比分直播,篮球比分直播2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.比分直播,篮球比分直播2023年政府性基金预算支出表的说明

8.比分直播,篮球比分直播2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.比分直播,篮球比分直播2023年项目支出表的说明

10.比分直播,篮球比分直播2023年政府采购支出表的说明

11.比分直播,篮球比分直播2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据《淮南市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发市商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮府办〔2010〕23号）文件规定，淮南市商务局主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资和对外经济合作的方针政策和法律法规；起草有关地方性法规规章草案，并组织实施；拟定全市国内外贸易、利用外资、国际经济合作发展中长期规划和年度计划；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

（二）研究提出流通体制改革意见；负责推进流通产业结构调整，指导全市商贸企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；负责城市商业网点、大宗产品批发市场、集贸市场、成品油市场规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域诚信建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，负责成品油市场、拍卖、租赁、典当、旧机动车交易、报废汽车拆解等特殊行业的监督和管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供应状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟定促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品；指导机电产品进出口工作；组织管理进出口商品配额、关税配额；指导和协调加工贸易工作。（七）指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；负责全市会展行业管理，组织和指导交易会、洽谈会等大型贸易促进活动；负责境外非企业组织常驻我市代表机构的有关管理工作；协调国际货物运输代理；组织实施区域经贸合作，处理有关多双边经贸领域的有关问题。

（八）推进进出口贸易标准化建设工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法办理涉及国家安全的进出口许可证事务。

（九）牵头拟定服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作，开展多双边竞争政策交流与合作。

（十一）宏观指导外商投资工作；分析研究外商投资情况，拟定外商投资政策措施并组织实施；指导和管理招商引资、外商投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作；依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；核准限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程工作。

（十二）归口管理全市经贸外事活动，联系涉外经济商务机构。按照有关规定审核申报经贸出国团组及人员；办理重要客商、外国商务团组访问我市的邀请、联系、接待等有关工作；联系我市驻外经济商务机构和国际经济组织及涉及外国驻我市商务机构。组织指导全市各类参加经贸方面的境内外交易会。

（十三）负责对外经贸合作工作；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟定本市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；依法审核、核准市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

（十四）负责全市商贸领域内的统计工作；指导全市商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导县区商务工作；协调和管理有关商贸服务行业协会、学会工作；管理全市商贸中介组织。

（十五）授权监督、管理直属部门单位的国有资产；负责对商贸企业的业务指导、人才培训、部门协调和咨询服务工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南市商务局（本级）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）暖民心行动。文明菜市：健全工作机制，加强部门间对接协调，压实属地政府责任，强化调度指导，从硬件改造、环境改善、秩序管理等方面推进文明菜市改造升级。2023年，现有存量不达标的菜市（59个）全部完成整治和改造提升。放心家政:加强人员培训教育，配合做好服务技能大赛组织工作，推动服务人员信用体系建设。2023年，计划培训家政服务人员2.5万人次；员工制家政服务企业县级覆盖率达到100%；继续推行“一人一码（牌）”，完善家政服务企业和家政服务人员星级评定办法；评选5家市级优秀家政服务企业、20名优秀家政服务人员。

（二）扩内贸。一是紧抓指标调度重实效。深化分级实施“日监测、周调度、月通报”问效机制，加快国务院稳经济33条及我省36条政策落地见效，实施好省市商贸流通助企纾困、服务业领域困难行业恢复发展等政策。二是紧抓消费活动促回补。围绕汽车、家电、餐饮等消费，持续开展系列促消费活动和线上线下促销互动，提振居民消费信心，持续推动消费市场加快回补。三是紧抓主体培育强基础。挖掘孵化一批成长性好的新业态企业，优化限上企业结构。完善商贸企业培育纳统项目库，加强近限“批零住餐”企业培育申报全过程跟踪和服务，实现升限纳统。四是紧抓电商发展优结构。支持快递和电商协同发展，联合市邮政管理局加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，扩大“快递进村”覆盖范围。组织电商企业参加省电商直播大赛、短视频大赛和网商大会等比赛交流活动。谋划举办我市直播大赛、电商产销对接等活动。

（三）稳外贸。一是培育壮大主体。协同推进进出口孵化工作，积极引导各类企业获得进出口经营权，开展对外贸易。培养外贸专业人才，帮助小微外贸企业实现自营进出口。加强重点外贸企业跟踪帮扶，发挥骨干企业引领带动和稳定支撑作用。二是加快发展新业态。引进培育外贸综合服务平台，计划培养本地国有企业开展外贸综合服务，鼓励传统内贸企业开展跨境电商业务，对接大龙网、省跨境电商协会，引进跨境电商平台公司，努力实现我市跨境电商综合服务企业落地；积极宣传海外仓政策，鼓励我市外经企业和海外企业自建或租赁海外仓业务。三是开拓国际市场。助力企业开拓“一带一路”沿线及自贸协定伙伴国家和地区市场。总结自办展经验，结合省商务厅2023年度境外重点会展，谋划“一带一路”境外商品展常态化运营，打造品牌展会。四是优化开放环境。推动口岸经济发展，统筹规划建设铁路无水港，实现“铁海联运”专列开通，推进海关特殊监管区域扩能省级，推进国际贸易“单一窗口”建设，提升贸易便利化水平。

（四）稳外资。一是继续做好淮南联动创新区建设工作。严格落实“清单制+责任制”，每月梳理工作推进情况。主动“走出去”，学习亳州等地联动创新区建设经验。举办自贸试验区建设业务培训班，分享交流实践经验。做好改革创新政策举措解读宣传工作，及时展现联动创新区建设动态、成效、亮点。二是积极招商引资。瞄准境外500强和跨国公司，力求引进一批牵动力强的外向型大项目和产业转移项目。持续保持同南京市台湾同胞投资企业协会密切友好联系，适时举办外资招商推介活动。三是推进重点项目。跟踪对接2022世界制造业大会我市签约外企项目。力促凤台县华润电力新能源项目等重点项目合同外资尽快到位。

 

 

 

第二部分 2023年单位预算表

2023年单位预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

 

     

第三部分 2023年单位预算情况说明

 

一、比分直播,篮球比分直播2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市商务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市商务局2023年收支总预算3979.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、比分直播,篮球比分直播2023年收入总表的说明

淮南市商务局（本级）2023年收入预算3979.19万元，其中，本年收入3331.86万元，上年结转收入647.33万元。

（一）本年收入3331.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加359.63万元，增长12.1%，增长原因主要是新增基础绩效奖同时增加相应的社保缴费金额。

（二）上年结转收入647.33万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少407.02万元，下降38.6%，下降原因主要是部分省级资金拨付完成和部分省级资金下达后两年未使用被市财政收回。

三、比分直播,篮球比分直播2023年支出总表的说明

淮南市商务局（本级）2023年支出预算3979.19万元，比2022年预算减少47.39万元，下降1.18%，下降原因主要是新增基础绩效奖同时增加相应的社保缴费金额及上年结转结余资金大幅减少。其中，基本支出1096.16万元，占27.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2883.03万元，占72.45%，主要用于保障我局重点工作和具体任务等。

四、比分直播,篮球比分直播2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市商务局（本级）2023年财政拨款收支预算3979.19万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分为：本年财政拨款收入3331.86万元，上年结转收入647.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出980.53万元，占24.64%；社会保障和就业支出 万元，占4.07%；卫生健康支出81.83万元，占2.06%；商业服务业等支出2647.33万元，占66.53%；住房保障支出107.49万元，占2.7%。

五、比分直播,篮球比分直播2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市商务局（本级）2023年一般公共预算支出3979.19万元，比2022年预算减少47.39万元，下降1.18%，下降原因主要是新增基础绩效奖同时增加相应的社保缴费金额及上年结转结余资金大幅减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出980.53万元，占24.64%；社会保障和就业支出 万元，占4.07%；卫生健康支出81.83万元，占2.06%；商业服务业等支出2647.33万元，占66.53%；住房保障支出107.49万元，占2.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算759.23万元，比2022年预算增加289.83万元，增长61.74%，增长原因主要是新增基础绩效奖同时增加相应的社保缴费金额。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算221.3万元，比2022年减少4.1万元，下降1.82%，下降原因主要是项目支出压减。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算46.23万元，比2022年预算减少0.48万元，下降1.03%，下降原因主要是离退休人员变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算77.19万元，比2022年预算增加18.78万元，增长32.61%，增长原因主要是基础绩效纳入养老等社保缴费基数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算38.59万元，比2022年预算增加38.59万元，增长原因主要是职业年金从2022年起需每月进行实缴并于2023年纳入预算编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算57.29万元，比2022年预算增加0.1万元，增长0.17%，增长原因主要是人员变动所致。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算24.54万元，比2022年预算增加1.25万元，增长5.37%，增长原因主要是人员变动所致。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）2023年预算500万元，比2022年预算增加315.1万元，增长170.42%，增长原因主要是中央财政服务业发展资金结转。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算246.73万元，比2022年预算减少722.27万元，下降74.54%，下降原因主要是省级流通业资金结转减少。

10.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2023年预算0.6万元，比2022年预算持平，原因主要是省级外经贸资金结转金额与上年相同。

11.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2023年预算1900万元，比2022年预算增加0.15万元，增长0.01%，增长原因主要是项目资金调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.07万元，比2022年预算增加14.08万元，增长32.01%，增长原因主要是基础绩效纳入公积金缴费基数及人员变动。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算49.42万元，比2022年预算增加1.58万元，增长3.3%，增长原因主要是人员变动及提租补贴基数上升。 

六、比分直播,篮球比分直播2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年一般公共预算基本支出1096.16万元，其中，人员经费1007.32万元，公用经费88.84万元。

（一）人员经费1007.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、比分直播,篮球比分直播2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、比分直播,篮球比分直播2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、比分直播,篮球比分直播2023年项目支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年预算共安排项目支出2883.03万元，比2022年预算减少396.77万元，下降12.1%，下降原因主要是省级项目资金结转较2022年减少。主要包括：本年财政拨款安排2235.7万元（其中，一般公共预算拨款安排2235.7万元），财政拨款上年结转安排647.33万元（其中，一般公共预算拨款安排647.33万元）。

十、比分直播,篮球比分直播2023年政府采购支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年预算安排政府采购支出2.5万元，比2022年预算增加2.5万元，增长原因主要是因工作需要及省商务厅统一要求需购置大会议室使用视频会议设备。其中，一般公共预算安排2.5万元，占100%。

十一、比分直播,篮球比分直播2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市商务局（本级）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“商务发展专项资金”项目。

（1）项目概述。根据《淮南市人民政府比分直播,篮球比分直播财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府﹝2022﹞56号），市商务局申报本项目，由财政安排2000万元商务发展专项资金，用于支持开拓国际市场、外贸优进优出、自贸联动区建设建设外贸综合服务平台、建设口岸大通关、建设海关特殊监管区域、推动跨境电子商务发展；促进外资增长奖励；支持培育龙头企业、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售等；支持限上企业培育、商贸流通主体规模发展、行业协会发展、促消费、暖民心行动、特色商业街区建设改造等。

（2）立项依据。

《淮南市人民政府比分直播,篮球比分直播财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年）》（淮府﹝2022﹞56号）

（3）实施主体。

淮南市商务局

（4）起止时间。

2023 年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日

（5）项目内容。

开拓国际市场、外贸优进优出、自贸联动区建设建设外贸综合服务平台、建设口岸大通关、建设海关特殊监管区域、推动跨境电子商务发展；促进外资增长奖励；支持培育龙头企业、电商人才队伍建设、电商扶贫助残、农村电商农产品销售等；支持限上企业培育、商贸流通主体规模发展、行业协会发展、促消费、暖民心行动、特色商业街区建设改造等

（6）年度预算安排。

财政安排约 2000 万元资金。

（7）绩效目标。

目标1：稳定外贸增长。外贸进出口增长10%。

目标2：推动外资增效。利用外商直接投资增长10%。

目标3：全市网络零售额大于30亿元

目标4：电商经营主体年度新增200家

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			商务发展专项资金
主管部门   及代码			[158]淮南市商务局		实施单位	淮南市商务局
项目来源			市级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款		2000
			上年结转
			其他资金
年度 目标	根据《淮南市人民政府比分直播,篮球比分直播财政支持产业发展若干政策的意见（2022-2023年》（淮府〔2022〕56号），需财政安排经费2000万元，支持我市外贸企业、商贸流通企业、电子商务等发展                              目标1：稳定外贸增长。外贸进出口增长10％。                                         目标2：推动外资增效。利用外商直接投资增长10％。                                   目标3：全市网络零售额大于30亿元                                                                                                                                                                                                                                                                                 目标4：电商经营主体年度新增200家
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		外商直接投资增长	≥10%
				全市网络零售额	≥30亿元
				农村产品网销额	≥13亿元
				货物进出口总额	≥13亿美元
		质量指标		资金使用合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	≤30工作日
		成本指标		市财政安排项目资金	=2000万元
	效益指标	经济效益指标		货物进出口增速	≥10%
				全市网络零售额增幅	≥7%
		社会效益指标		企业营商环境	较好
		生态效益指标		外贸企业绿色发展	推动外贸企业绿色发展
				国家生态环保要求	推动电商绿色发展
		可持续影响指标		加快建设流通体系和壮大网络消费	培育推广电商品牌、开展线上线下互动融合促销活动等
				外贸企业可持续发展	培育壮大外贸主体队伍
				对电子商务可持续影响	培育壮大电商发展主体，推动淮南产品网络销售额
	满意度指标	满意度指标		提升群众满意度	≥90%

 

2.“市场体制改革专项资金”项目。

（1）项目概述。

淮南市市场服务中心原来归属淮南市工商局，管理全市菜市场，2009 年 4 月“办管脱钩”，中心划转至淮南市商务局。2019 年底，按照《淮南市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发淮南市市场建设服务中心（公司）划转工作实施方案的通知》（淮府办〔2019〕40 号）要求，菜市场就地划转至各县区。为平稳有序的完成市场划转、人员安置，需解决划转中的历史遗留问题，维护社会稳定，需每年支付工资、养老保险等费用和其他历史遗留问题经费

（2）立项依据。

《淮南市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发淮南市市场建设服务中心（公司）划转工作实施方案的通知》（淮府办〔2019〕40 号）。

（3）实施主体。

淮南市商务局

（4）起止时间。

2023年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容。

为平稳有序的完成市场划转、人员安置，解决划转中的历史遗留问题，维护社会稳定，财政安排资金解决每年支付工资、养老保险等费用和其他历史遗留问题。

（6）年度预算安排。

部门非税收入中安排约 23.27 万元,一般公共预算86.73万元。

（7）绩效目标。

进一步理顺菜市场管理体制，规范菜市场运作机制，结合我市实际，制定并执行方案，解决历史遗留问题，保障职工合法权益，维护企业和社会稳定。

 

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			市场体制改革专项资金
主管部门   及代码			[158]淮南市商务局		实施单位	淮南市商务局
项目来源			市级		项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		110
			其中：财政拨款		110
			上年结转
			其他资金
年度 目标	目标1：贯彻落实《划转工作方案》进一步理顺菜市场管理体制，规范菜市场运作机制。                                                                                                                                                                                                                                                         目标2：妥善解决划转中相关遗留问题。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    目标3：保障市场体制改革达到预期目标、改革后机构正常运转。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		项目经费保障人数	37人
		质量指标		资金使用合规性	合规
		时效指标		资金拨付及时性	按时足额拨付
		成本指标		市财政安排项目资金	=110万元
	效益指标	经济效益指标		提升退休人员工资	稳步提升
		社会效益指标		对保障机构正常运转的影响程度	有利于信访维稳形势；较好
		生态效益指标		维护单位稳定程度	较高
		可持续影响指标		退休职工工资持续保障性	持续稳定
	满意度指标	满意度指标		退休职工满意度	≥85%

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市商务局（本级）2023年机关运行经费财政拨款预算88.84万元，比2022年预算减少3.36万元，下降3.64%，下降主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

淮南市商务局（本级）2023年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市商务局（本级）共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市商务局（本级）2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2110万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表：淮南市商务局2023年部门预算表

 淮南市商务局（本级）2023年单位预算公开表.xls