淮南市广播电视台2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年财政拨款收支预算总表

2.2019年一般公共预算支出预算表

3.2019年一般公共预算基本支出预算表

4.2019年政府性基金预算支出预算表

5.2019年国有资本经营预算支出预算表

6.2019年收支预算总表

7.2019年收入预算总表

8.2019年支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.比分直播,篮球比分直播2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.比分直播,篮球比分直播2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.比分直播,篮球比分直播2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.比分直播,篮球比分直播2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.比分直播,篮球比分直播2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.比分直播,篮球比分直播2019年收支预算总体情况说明

7.比分直播,篮球比分直播2019年收入预算情况说明

8.比分直播,篮球比分直播2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市广播电视台2019年度部门预算包括台本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市广播电视台本级	公益二类事业单位
2	中波实验台	公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、强化使命担当，不断提高宣传引导水平。围绕新中国成立七十周年、坚持“1235”发展思路、五大发展行动计划、打好三大攻坚战，实施乡村振兴战略、招商引资等重大主题做好新闻报道，全力以赴抓好各项宣传工作。

2、坚持创新创优，彰显频率频道本土特色。实现频率频道特色化。各频率频道加强栏目节目的研发工作，分别打造出1-2个收听收视名列前茅、人民群众喜闻乐见的品牌栏目，使其对频率频道形成强有力的支撑，提高广播电视对受众的吸引力和凝聚力。实现节目创作精品化。

3、持续攻坚克难，逐步提升市场创收能力。做“透”营销，做“深”市场。不断强化活动营销理念，继续办好“汽车博览会”、广场舞大赛、歌王争霸赛等大型活动，着力打造成有亮点、有特色、有影响的活动品牌。树立“一盘棋”思想，整合好台内、台外两个市场，两种资源，加快广电旅行社、“广电云”文创产业、少儿艺培等项目推进和培育，充分利用频率、频道资源，不断延伸。

4、注重安全保障，确保事业发展良性循环。做好新的一年设备采购计划，确保设备落实到位，提升技术装备水平，同时加强设备的统一管理和技术维护。逐步完善融媒体中心工作运转流程，真正意义上实现我台多媒体平台的资源共享、互融互通。

第二部分 2019年部门预算表（详见附件）

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、比分直播,篮球比分直播2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市广播电视台2019年财政拨款收支预算3260.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3260.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3260.18万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出2998.02万元，占91.96%；社会保障和就业支出242.44万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育支出6.93万元，占0.21%；住房保障支出12.79万元，占0.4%。

二、比分直播,篮球比分直播2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市广播电视台2019年一般公共预算拨款3260.18万元，比2018年预算拨款减少23.53万元，减少0.72%，减少原因主要是经常收入预算拨款减少23.53万元,减少原因主要由于人员退休，人员支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出2998.02万元，占91.96%；社会保障和就业支出242.44万元，占7.43%；医疗卫生与计划生育支出6.93万元，占0.21%；住房保障支出12.79万元，占0.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项），2019年预算2998.02万元，比2018年预算增加27.31万元，增加0.92%，增加原因主要是经常性基本支出小幅增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2019年预算8.56万元，比2018年预算减少297.61万元，减少97.2%，减少原因主要是：1细化预算项目，2退休人员费用从社保支付。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算173.15万元，新增预算项目，新增原因是细化预算项目。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年预算60.73万元，新增预算项目，新增原因是细化预算项目。社会保障和就业大类2019年预算242.44万元，比2018年预算减少63.73万元，减少20.82%，减少原因主要是退休人员费用从社保支付。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2018年预算6.93万元，比2018年预算增加0.1万元，增加1.5%，增加原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算12.79万元，比2018年预算增加12.79万元，增加100%，增加原因主要是加入中波台人员公积金。

三、比分直播,篮球比分直播2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市广播电视台2019年一般公共预算基本支1660.18万元，其中：

工资福利支出1175.13万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出57.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助427.90万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、比分直播,篮球比分直播2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市广播电视台2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、比分直播,篮球比分直播2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市广播电视台2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、比分直播,篮球比分直播2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，淮南市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市广播电视台2019年收支总预算3260.18万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生与计划生育支出，住房保障支出。

七、比分直播,篮球比分直播2019年收入预算情况说明

淮南市广播电视台2019年收入预算3260.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3260.18万元，占100%，比2018年预算减少23.53万元，减少0.72%，减少原因主要是经常收入预算拨款减少23.53万元。

八、比分直播,篮球比分直播2019年支出预算情况说明

淮南市广播电视台2019年支出预算3260.18万元，比2018年预算减少23.53万元，减少0.72%，减少原因主要是基本支出减少23.53万元，项目支出不变。其中，基本支出1660.18万元，占50.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1600万元，占49.08%，主要用于保障正常运转、影视节目带播映权等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“影视节目带”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为丰富电视荧屏，满足不同电视观众的需求，淮南市广播电视台拟购买2019年度影视剧播映权。

（2）立项依据。《比分直播,篮球比分直播进一步强化影视节目播映权管理的通知》﹙安徽省广播电视电影局皖广社字【2009】33号﹚

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。淮南市广播电视台购买并享有2019年度影视剧播映权。

（5）年度预算安排。2019年部门预算编制项目经费预算120万元。

（6）绩效目标和指标。为丰富电视荧屏，满足不同电视观众的需求，2019年拟购买电视剧2000集，其中安徽电视节目供片中心1200集，安徽精品电视节目中心800集，拟购买电影600部，另外再购买部分专题片、栏目、动画片等。

2.“经常性基本支出”项目。

（1）项目概述。通过支付台聘人员工资、津贴、社保等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转。

（2）立项依据。根据以前年度支出情况编制。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

（4）项目内容。通过支付台聘人员工资、津贴、社保等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转。

（5）年度预算安排。2019年部门预算编制项目经费预算1435万元。

（6）绩效目标和指标。2019年通过支付工资、津贴、社保、等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转，以完成全台2018年广告创收1600万元。

（二）机关运行经费。

淮南市广播电视台2019年机关运行经费财政拨款预算57.15万元，比2018年减少1.6万元，下降2.73%，下降主要原因是工会经费减少。

（机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：办公费、印刷费、邮电费、维护费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车维护费等。）

（三）政府采购情况。

淮南市广播电视台2019年政府采购预算总额165万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算165万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市广播电视台政府购买服务支出：1、项目名称“影视节目带”、购买方式为单一来源采购、起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、合同金额120万元；2、项目名称“维护费”、购买方式为单一来源采购、起止时间2019年1月1日至2019年12月31日、合同金额45万元。2019年淮南市广播电视台政府购买服务预算总额165万元，其中一般公共预算165万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，淮南市广播电视台共有车辆34辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车30辆。单位价值100万元以上的专用设备1台。

2019年部门预算未安排购置车辆。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市广播电视台2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“影视节目带”、“经常性基本支出”等2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1555万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

七、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

八、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

2019预算公开表.XLS