淮南广播电视台2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月 

 

目 录 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.比分直播,篮球比分直播2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.比分直播,篮球比分直播2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.比分直播,篮球比分直播2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.比分直播,篮球比分直播2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.比分直播,篮球比分直播2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.比分直播,篮球比分直播2020年收支预算总体情况说明

7.比分直播,篮球比分直播2020年收入预算情况说明

8.比分直播,篮球比分直播2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（四）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南广播电视台2020年度部门预算包括台本级预算和台下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南广播电视台本级	公益二类事业单位
2	中波实验台	公益一类事业单位

 

三、2020年度主要工作任务

（一）强化使命担当，不断提高宣传引导水平。全力以赴做好各项宣传工作，发挥主流媒体的评论优势，大幅增加评论数量，全面展现人民群众的获得感、幸福感和安全感。同时，着手群众关心的问题积极担负起媒体舆论监督职责，充分发挥政府与百姓之间桥梁纽带作用。继续抓好对外宣传工作，提升淮南形象。

（二）坚持创新创优，彰显媒体本土特色。进一步提高新闻采编创新能力，不断创新报道理念、内容手段和采编体制，充分利用全媒体采编平台，全面提升采编工作效率和水平。加强栏目节目的研发工作，打造出名列前茅、人民群众喜闻乐见的品牌栏目。

（三）持续攻坚克难，逐步提升市场创收能力。不断强化活动营销理念，继续坚持做“透”营销，做“深”市场，树立“一盘棋”思想。加快小记者、少儿艺培、旅行社、婚庆等项目推进和培育，积极创办美食、少儿、家装等栏目，充分利用自身多媒体平台资源，不断延伸媒体产业链，实现多元发展。

（四）加强学习培训，切实提高职工队伍建设水平。认真学习贯彻习近平总书记比分直播,篮球比分直播“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要讲话和重要指示批示精神，牢牢把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，加强“以案示警、以案为戒、以案促改”警示教育，力戒形式主义、官僚主义，高标准贯彻落实中央和省委、市委工作部署及市委宣传部的要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全力打造新时代媒体发展所需的全媒体人才队伍。

 

 

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、比分直播,篮球比分直播2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南广播电视台2020年财政拨款收支预算3140.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3140.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3140.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出2956.67万元，占94.15%；社会保障和就业支出163.46万元，占5.20%；医疗卫生与计划生育支出7.15万元，占0.23%；住房保障支出13.21万元，占0.42%。

二、比分直播,篮球比分直播2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南广播电视台2020年一般公共预算拨款3140.49万元，比2019年预算拨款减少119.69万元，下降3.67%，主要原因：淮南广播电视台广告经营创收减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出2956.67万元，占94.15%；社会保障和就业支出163.46万元，占5.20%；医疗卫生与计划生育支出7.15万元，占0.23%；住房保障支出13.21万元，占0.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2020年预算1480万元，比2019年预算增加1480万元，增长100%，增长原因主要是科目调整增加维护费和经常性基本支出两个项目。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2020年预算1476.67万元，比2019年预算增加1476.67万元，增加100%，增加原因主要是科目调整增加人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算10.06万元，比2019年预算增加1.5万元，增长17.52%，增长原因主要是人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算153.4万元，比2019年预算减少19.75万元，下降11.41%，下降原因主要是在职转退休人数增加造成提取基数减少。

5.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算7.15万元，比2019年预算增加0.22万元，增长3.17%，增长（下降）原因主要是人员工资增加造成提取基数增加。

6.住房保障支出（类） 住房保障支出（款）住房公积金（项）2020年预算13.21万元，比2019年预算增加0.42万元，增长3.28%，增长原因主要是人员工资增加造成提取基数增加。

三、比分直播,篮球比分直播2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南广播电视台2020年一般公共预算基本支出1660.49万元，其中：

工资福利支出1133.61万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出56.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助469.97万元，主要包括：离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、比分直播,篮球比分直播2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南广播电视台2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、比分直播,篮球比分直播2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南广播电视台2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、比分直播,篮球比分直播2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南广播电视台2020年收支总预算3140.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、比分直播,篮球比分直播2020年收入预算情况说明

淮南广播电视台2020年收入预算3140.49万元，其中：一般公共预算拨款收入3140.49万元，占100%，比2019年预算减少119.69万元，下降3.67%，下降原因主要是广告经营创收减少。

八、比分直播,篮球比分直播2020年支出预算情况说明

淮南广播电视台2020年支出预算3140.49万元，比2019年预算减少119.69万元，下降3.67%，下降原因原因主要是取消购买影视节目带支出。其中，基本支出1660.49万元，占52.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1480万元，占47.13%，主要用于完成设备维护和特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“经常性基本支出”项目。

（1）项目概述。主要用于支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等。

（2）立项依据。我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2020年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1435万元。

（3）起止时间。2020年1月-12月。

（4）项目内容。主要用于支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等。

（5）年度预算安排。财政拨款1435万元。

（6）绩效目标和指标。2020年通过支付工资、津贴、社保、等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费用、栏目制作费的支付以达到传播主流价值、弘扬优秀文化的目的，并完成全台2020年广告创收1600万元任务。

2.“维护费”项目。

（1）项目概述。广电设备维护专业性很强，设备可靠性要求很高，为保证淮南辖区内无线用户能接收到稳定和高质量的广播电视信号，必须加强维护。为此，我台向“淮南发射台”采购2020年度发射设备维护费服务，费用共计45万元。

（2）立项依据。按照国家广播电影电视总局62号令《广播电视安全播出管理规定》要求。

（3）起止时间。2020年1月-12月

（4）项目内容。为保证淮南辖区内无线用户能接收到稳定和高质量的广播电视信号，必须加强维护。为此，我台向“淮南发射台”采购2020年度发射设备维护费服务，费用共计45万元。

（5）年度预算安排。财政拨款45万元。

（6）绩效目标和指标。通过加强对广播电视发射设备的维护，可以保证淮南辖区内无线用户能接收到稳定和高质量的广播电视信号。为此，我台向“淮南703发射台”采购2020年度发射设备维护费服务，费用共计45万元。

（二）机关运行经费。

 淮南广播电视台本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行预算经费为0。

（三）政府采购情况。

淮南广播电视台2020年单位政府采购预算总额45万元。其中：政府采购服务预算45万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南广播电视台2020年单位政府购买服务预算总额45万元。项目名称“维护费”、购买方式为单一来源采购、起止时间2020年1月1日至2020年12月31日、合同金额45万元。2019年淮南市广播电视台政府购买服务预算总额45万元，其中一般公共预算45万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南广播电视台共有车辆45辆，其中：一般公务用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车39辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南广播电视台2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了“经常性基本支出”“维护费”2个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1480万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

                      

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

 

预算公开表.XLS