淮南市广播电视台2018年部门预算情况说明

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.淮南市广播电视台2018年财政拨款收支预算总表

2.淮南市广播电视台2018年一般公共预算支出预算表

3.淮南市广播电视台2018年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南市广播电视台2018年政府性基金预算支出预算表

5.淮南市广播电视台2018年国有资本经营预算支出预算表

6.淮南市广播电视台2018年收支预算总表

7.淮南市广播电视台2018年收入预算总表

8.淮南市广播电视台2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.比分直播,篮球比分直播2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.比分直播,篮球比分直播2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.比分直播,篮球比分直播2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.比分直播,篮球比分直播2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.比分直播,篮球比分直播2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.比分直播,篮球比分直播2018年收支预算总体情况说明

7.比分直播,篮球比分直播2018年收入预算情况说明

8.比分直播,篮球比分直播2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淮南市广播电视台2018年度部门预算包括台本级、中波实验台，淮南广播电视广告中心三个单位。下设办公室、总编室、党群工作部、人力资源部、财务部、新闻中心、广告中心、技术中心、后勤服务中心、新闻综合频道、经济生活频道、时尚娱乐频道、影视频道、新闻综合频率、交通文艺频率、音乐故事频率、中波实验台等17个内部机构。事业编制172名（全额21人、差额151人），实有在编人员149人，离退休66人，台聘人员200人。

三、2018年度主要工作任务

1、加强舆论引导。围绕中心，服务大局，为深入学习宣传贯彻十九大精神，加快五大发展美好淮南建设，积极营造浓厚舆论氛围。

2、加强对外宣传。当好央视、央广、省电视台、省电台等中央、省级媒体的外宣主力军，塑造、传播好淮南形象。

3、加强精品创作。举办《行风政风热线》开播十周年晚会、安徽少儿电视舞蹈大赛、淮南市春节联欢晚会等大型活动。创作反映淮南廖家湾革命历史的纪录片。

4、加强媒体融合。完成“淮南发布”客户端系统升级，打造淮南本土新媒体第一品牌，并主动接轨“智慧淮南”建设，服务全市电子政务工作。

5、加强产业拓展。成立淮南广电旅游公司。加快推进“广电云文创基地”入驻山南智慧谷。

  

 

第二部分 2018年部门预算表（详见附件）

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

 

一、比分直播,篮球比分直播2018年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市广播电视台2018年财政拨款收支预算3283.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3283.71万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3283.71万元，上年结余0万元；支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出2970.71万元，占90.47%；社会保障和就业支出306.17万元，占9.33%；医疗卫生支出6.83万元，占0.2%。

二、比分直播,篮球比分直播2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市广播电视台2018年一般公共预算拨款3283.71万元，比2017年预算拨款减少1001.38万元，减少23.37%，减少原因主要是国库管理非税收入减少1000.26万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出2970.71万元，占90.47%；社会保障和就业支出306.17万元，占9.33%；医疗卫生支出6.83万元，占0.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“文化体育与传媒支出”2018年预算2970.71万元，比2017年预算减少1023.14万元，减少25.62%，减少原因主要是经常性基本支出项目大幅减少。

 2.“社会保障和就业”2018年预算306.17万元，比2017年预算增加36.23万元，增长13.42%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算6.83万元，比2017年预算减少0.65万元，减少8.69%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少等。

三、比分直播,篮球比分直播2018年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市广播电视台2018年一般公共预算基本支出1683.71万元，其中：

工资福利支出978.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出58.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助646.36万元，主要包括：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、比分直播,篮球比分直播2018年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市广播电视台2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、比分直播,篮球比分直播2018年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市广播电视台2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、比分直播,篮球比分直播2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，淮南市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市广播电视台2018年收支总预算3283.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生支出等。

七、比分直播,篮球比分直播2018年收入预算情况说明

淮南市广播电视台2018年收入预算3283.71万元，其中：一般公共预算拨款收入3283.71万元，占100%，比2017年预算减少1001.38万元，减少原因主要是国库管理非税收入减少1000.26万元。

八、比分直播,篮球比分直播2018年支出预算情况说明

淮南市广播电视台2018年支出预算3283.71万元，比2017年预算减少1001.38万元，下降23.37%，减少原因主要是基本支出减少11.96万元，项目支出减少989.42万元。其中，基本支出1683.71万元，占51.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1600万元，占48.73%，主要用于保障正常运转、影视节目带播映权等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2018年度影视剧播映权”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为丰富电视荧屏，满足不同电视观众的需求，淮南市广播电视台拟购买2018年度影视剧播映权。

（2）立项依据。《比分直播,篮球比分直播进一步强化影视节目播映权管理的通知》﹙安徽省广播电视电影局皖广社字【2009】33号﹚

（3）实施主体。淮南市广播电视台。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。淮南市广播电视台享有2018年度影视剧播映权。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算120万元。

（7）绩效目标和指标。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			购买“2018年度影视剧播映权”经费
实施单位			淮南市广播电视台
项目属性			新增项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		120	年度资金总额：		120
			其中：财政拨款		120	其中：财政拨款		120
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年1月1日至2018年12月31日					2018年完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

2.“经常性支出项目”项目。

（1）项目概述。通过支付台聘人员工资、津贴、社保等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转。

（2）立项依据。根据以前年度支出情况编制。

（3）实施主体。淮南市广播电视台。

（4）实施周期。2018年1月1日至2018年12月31日。

（5）项目内容。通过支付台聘人员工资、津贴、社保等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中。通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转。

（6）年度预算安排。2018年部门预算编制项目经费预算1480万元。

（7）绩效目标和指标。

 

 

部门预算财政支出绩效目标表
（2018年度）
项目名称			“经常性支出项目”经费
实施单位			淮南市广播电视台
项目属性			延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		740	年度资金总额：		1480
			其中：财政拨款		740	其中：财政拨款		1480
			其他资金			其他资金
总体目标	起止时间					年度目标
	2018年1月1日至2018年12月31日					2018年完成
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标				数量指标
		质量指标				质量指标
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
		其他				其他
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
		其他				其他
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标
		其他				其他

（二）机关运行经费。

2018年机关运行经费主要安排：办公费11万元，印刷费5万元，电费4.3万元，邮电费6.4万元，差旅费9万元，维护费1万元，会议费7万元，培训费9.21万元，工会经费3.71万元，福利费0.13万元，公务用车维护费2万元。

（三）政府采购情况。

淮南市广播电视台2018年政府采购预算总额120万元。其中：政府采购服务预算120万元。

（四）国有资产占有使用情况。

淮南市广播电视台国有资产包括：流动资产3745万元，固定资产4479万元，长期投资791万元；共有车辆34辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车30辆。2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

淮南市广播电视台2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（六）其他说明事项

淮南市广播电视台由台本级、中波实验台，淮南广播电视广告中心三家单位合并构成，预算由台本级统一编报。按照财政要求以及台本级统一汇总原则，由市广播电视台统一汇总公开。

  

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

2018年预算公开表.XLS