淮南市广播电视台2017年部门决算情况暨一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
淮南市广播电视台2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分 淮南市广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分淮南市广播电视台2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市广播电视台2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市广播电视台概况
一、部门职责
贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市广播电视台2017年度部门决算包括台本级决算和台属事业单位决算。
纳入淮南市广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市广播电视台本级 |
|
2 |
淮南广播电视广告中心 |
|
3 |
淮南中波实验台 |
第二部分 淮南市广播电视台2017部门决算表
| 收入支出决算公开表 | |||
| 公开01表 | |||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 栏次 | 栏次 | ||
| 一、财政拨款收入 | 3,738.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 3,551.77 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 186.95 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,738.72 | 本年支出合计 | 3,738.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 总计 | 3,738.72 | 总计 | 3,738.72 |
| 收入决算公开表 | ||||||||
| 公开02表 | ||||||||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 合计 | 3,738.72 | 3,738.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,551.77 | 3,551.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 3,551.77 | 3,551.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070401 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,437.14 | 3,437.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出决算公开表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,738.72 | 2,954.35 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070401 | 行政运行 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 114.55 | 0.00 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 3,437.14 | 2,767.32 | 669.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政拨款收入支出决算公开表 | |||
| 公开04表 | |||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,738.72 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 3,551.77 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 186.95 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,738.72 | 本年支出合计 | 3,738.72 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
| 总计 | 3,738.72 | 总计 | 3,738.72 |
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||
| 公开05表 | ||||||||||||||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,738.72 | 2,954.35 | 784.37 | 3,738.72 | 2,954.35 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 3,551.77 | 2,767.40 | 784.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.55 | 0.00 | 114.55 | 114.55 | 0.00 | 114.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,437.14 | 2,767.32 | 669.82 | 3,437.14 | 2,767.32 | 669.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 186.95 | 186.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 29.82 | 29.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,359.27 | 302 | 商品和服务支出 | 236.58 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 985.91 | 30201 | 办公费 | 21.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 448.80 | 30202 | 印刷费 | 6.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 132.46 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.15 | 30207 | 邮电费 | 27.39 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.19 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 588.76 | 30209 | 物业管理费 | 30.83 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 358.50 | 30211 | 差旅费 | 19.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 11.25 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 140.88 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 29.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.91 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 7.00 | 30217 | 公务接待费 | 12.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 154.46 | 30227 | 委托业务费 | 21.78 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 98.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.10 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 2,717.77 | 公用经费合计 | 236.58 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：淮南市广播电视台 | 金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||
|
|
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没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分、淮南市广播电视台2017年部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度收入总计3738.72万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3738.72万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少206.74万元，降低5%，主要原因：纳入预算内管理的专项收入减少造成人员支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3738.72万元，其中：财政拨款收入3738.72万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3738.72万元，其中：基本支出2954.35万元，占79%；项目支出784.37万元，占21%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计3738.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3738.72万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少206.74万元，降低5%，主要原因：纳入预算内管理的专项收入减少造成人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入3738.72万元，占本年收入100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少206.74万元，降低5%，主要原因：纳入预算内管理的专项收入减少造成人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出3738.72万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少206.74万元，降低5%，主要原因：纳入预算内管理的专项收入减少造成人员支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3738.72万元，主要用于以下方面：文化体育传媒支出决算为3551.77万元，占95%；社会保障和就业支出决算186.95万元，占5%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4285.09万元，支出决算为3738.72万元，完成年初预算的87.25%。决算数小于预算数的主要原因为广告专项收入减少造成人员支出减少。其中：基本支出2954.35万元，占79%；项目支出784.37万元，占21%。具体情况如下：
1、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）。年初预算3993.85万元，支出决算为3437.14万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是专项收入减少造成人员支出减少。
2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算为0.08万元。主要是对先进个人奖励。
3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算为114.55万元。主要是支付电费、维修费等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算269.69万元，支出决算为186.95万元。决算数小于预算数的主要原因是2017年下半年离退休人员支出转移至社保发放。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为29.82万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出2954.35万元，其中人员经费2717.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费236.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。
七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
淮南市广播电视台没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市广播电视台2017年度没有机关运行经费。
（二）政府采购情况。
2017年度淮南市广播电视台政府采购支出总额254.5万元，其中：政府采购货物支出254.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮南市广播电视台共有车辆45辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆，其他用车39辆；单位价值200万以上的大型设备1台。
（四）比分直播,篮球比分直播2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市广播电视台组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金2589.42万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
本单位共组织对“广播电视设备”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及财政资金50万元，评价结果显示，项目较好完成了目标任务，更新了电视摄像器材，提升了新闻采编视频质量。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是指党政机关维持运转或特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
淮南市广播电视台2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
144 |
110 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
20 |
12 |
|
公务用车购置及运行费 |
124 |
98 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
124 |
98 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
淮南市广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为144万元，完成年初预算的76%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含台本级和台属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12万元，完成年初预算的60%；公务用车购置及运行费支出决算为98万元，完成年初预算的79%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少（增加）0万元。
（二）公务接待费支出12万元, 与2016年度决算相比，减少7万元，下降37%，下降的原因是各单位严格控制公务接待活动。2017年淮南市广播电视台国内接待共120批次，1200人次。主要用于广告客户洽谈、值班人员就餐、大型节目活动加班就餐、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出98万元，与2016年度决算相比，减少23万元，下降19%。下降的原因是加强用车管理。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、政策调研等。2017年，淮南市广播电视台及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为45辆。
联系方式：淮南市广播电视台政务公开电子邮箱：497746820@qq.com。
2017部门决算批复表.xls
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